【九大費用篇】提質增效在行動 精準管控降成本④
面對復雜市場環(huán)境與成本剛性壓力，天原集團以“九大費用控制”為關鍵抓手，圍繞生產(chǎn)成本、物流成本、人力成本、融資費用、設備維修等費用控制精準發(fā)力，全面鋪開挖潛增效"十二篇文章"，推動降本增效向縱深突破。
2025年以來，公司通過精細化預算管理與過程管控，環(huán)保實際費用較進度目標大幅下降超60%，環(huán)保費用管控成果顯著，彰顯了企業(yè)在綠色運營和精細管理方面的深度融合與戰(zhàn)略實踐。
大關天達深挖固廢資源化潛力，實現(xiàn)固廢處置從“貼錢外運”到“客戶自提”的跨越，上半年協(xié)同磚廠、綠巖公司消化固廢884.68噸，更將600余噸殘渣轉化為基建材料，不僅減少了環(huán)境負擔，更顯著降低處置成本，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與生態(tài)效益同步提升；昌能煤礦礦井處理站由專業(yè)環(huán)保公司外包收回自營，在保障處理質量達標的基礎上，實現(xiàn)了運營成本的大幅優(yōu)化，單月處理費用較外包階段下降超過55%，逐步構建出經(jīng)濟高效、自主可控的環(huán)保運營體系；通過對巴抓煤礦含鐵礦井水處理系統(tǒng)進行工藝調試，有效消納庫存堿性固廢4噸，替代氫氧化鈉藥劑使用，預計全年可降低藥劑成本超50%，體現(xiàn)了“以廢降耗”的技術整合能力，進一步增強了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同處置效益。
生產(chǎn)成本控制：提質增效在行動 精準管控降成本
福建天原緊密圍繞集團公司九大費用管控要求，多措并舉推進降本增效，在原材料優(yōu)化、能源節(jié)約及采購管理等方面取得了一系列亮點成效，整體運營成本得到有效控制。
福建天原通過技術與管理雙輪驅動，在“九大費用”涉及的關鍵環(huán)節(jié)實現(xiàn)了有效管控，形成了具有示范意義的成本優(yōu)化路徑，為集團持續(xù)深化降本增效工作提供了有益經(jīng)驗。
非生產(chǎn)性費用控制：深化費用管控，筑牢“降本增效”根基
科創(chuàng)設計公司以“管控流程標準化、構建全周期管控機制”為抓手，推動非生產(chǎn)性費用精準管控、降本增效。2025年上半年，公司非生產(chǎn)性費用實際發(fā)生額占全年總目標預算32%，成效顯著，為全年費用控制目標的達成奠定了堅實基礎。
公司全面梳理費用管控流程、關鍵節(jié)點及注意事項，完成《非生產(chǎn)性費用管控實施細則》編制與落地執(zhí)行。推動實現(xiàn)費用管控流程標準化、規(guī)范化、合規(guī)化及高效率，全面節(jié)約費用開支，全面挖潛增效。2025年上半年，非生產(chǎn)性費用累計考核費用同比下降4.73萬元，降幅達22%：
業(yè)務招待費累計預算執(zhí)行率為18%，降幅為80%；
小車費累計預算執(zhí)行率為26%，降幅為74%。
通過構建“非生產(chǎn)性費用月度預算”“可控費用額度月度申報”“非生產(chǎn)性和可控費用月度分析”三大核心管理機制，形成“預算－申報－分析”全周期閉環(huán)管理體系，推動費用管控從事后核算轉向事前預測、事中調控，為管理層提供精準數(shù)據(jù)支撐，顯著提升公司資源配置效率與戰(zhàn)略落地效能。
